Moniary logotype

Souhrnné hlášení

Náhled a stažení XML souhrnného hlášení (DPHSHV) pro EPO.

Na stránce Souhrnné hlášení sestavíte koncept tiskopisu DPHSHV (VIES) z vydaných plnění s nulovou sazbou odběratelům s DIČ v jiném členském státě a stáhnete XML pro EPO nebo datovou schránku. Skupina DPH v menu je za feature flagem; samotná stránka se pak zobrazí plátci DPH i identifikované osobě.

XML není podání. Nulové souhrnné hlášení se nepodává — když v měsíci nic není, stažení XML zůstane vypnuté.

Postup

  1. Otevřete DPH → Souhrnné hlášení.
  2. Zvolte kalendářní měsíc (předvybraný je předchozí dokončený měsíc).
  3. Zkontrolujte seskupené řádky a upozornění.
  4. Stáhněte XML, pokud je alespoň jeden řádek a nic neblokuje export.

Tato verze je vždy měsíční. Čtvrtletní výjimka pro služby podle § 102 odst. 6–7 ZDPH v této verzi není.

Pravidla

  • Do období spadají doklady podle DUZP (jinak data vystavení).
  • Lhůta je 25. den po skončení měsíce. Sobota/neděle se posouvá na pondělí; státní svátky tahle verze neposouvá.
  • Zboží do jiného členského státu jde jako k_pln_eu 0, služby jako k_pln_eu 3 — podle položek, jedna faktura může trefit oba kódy. Nejasné položky se do SH nepočítají a export zablokují. Druh se ukládá na položce po vytěžení, ne z členění DPH.
  • Řádky se seskupují podle státu, DIČ odběratele a druhu plnění. Hodnota je základ v celých Kč (zaokrouhlení nahoru po započtení). Dobropisy se odečítají.
  • Cizí měna se přepočítá kurzem ČNB k DUZP (§ 4 odst. 8 ZDPH; § 102 odst. 4 vyžaduje Kč). Víkend a svátek berou poslední vyhlášený den. Když kurz chybí, použije se uložený kurz dokladu a Kontroly upozorní.
  • Přemístění zboží, třístranný obchod, následná hlášení a odeslání na FÚ v této verzi nejsou.

Související: Přiznání k DPH, Kontrolní hlášení, Vydané faktury, Nastavení firmy.