Moniary logotype

Přiznání k DPH

Náhled a stažení XML přiznání k DPH (DPHDP3) pro EPO.

Na stránce Přiznání k DPH sestavíte koncept tiskopisu DPHDP3 z dokladů ve zdaňovacím období a stáhnete XML pro EPO nebo datovou schránku. Skupina DPH v menu je za feature flagem; samotná stránka se pak zobrazí jen plátci DPH a identifikované osobě.

XML není podání a daň se jím neplatí. Soubor nahrajete v EPO nebo ho předáte poradci.

Postup

  1. Otevřete DPH → Přiznání k DPH.
  2. Zvolte období (předvybrané je předchozí dokončený měsíc nebo čtvrtletí).
  3. Zkontrolujte řádky tiskopisu, doklady a upozornění.
  4. Stáhněte XML, pokud nic neblokuje export.

Pravidla

  • Do období spadají doklady podle DUZP (jinak data vystavení).
  • Plátce podává i nulové přiznání do 25. dne po skončení období. Sobota/neděle se posouvá na pondělí; státní svátky tahle verze neposouvá.
  • Identifikovaná osoba podává jen kalendářní měsíce, ve kterých jí vznikla povinnost přiznat daň (§ 101 odst. 5 ZDPH). Zdaňovací období je vždy kalendářní měsíc.
  • Částky jsou celé Kč (matematické zaokrouhlení po součtu dokladů).
  • Cizí měna se přepočítá kurzem ČNB k DUZP (§ 4 odst. 8 ZDPH; víkend a svátek berou poslední vyhlášený den). Když kurz chybí, použije se uložený kurz dokladu a Kontroly upozorní. Samovyměřené Kč u přenesené povinnosti se znovu nepočítají.
  • Přenesení daňové povinnosti je na výstupu i na odpočtu ř. 43–44.
  • Řádky berou režim DPH, sazby a druh plnění po položkách. Jedna faktura do EU může jít najednou na ř. 20 i 21. Nejasné položky se započtou jako služby a upozorní. Smíšené plnění na dokladu je jen součet různých položek, ne samostatný koš. Členění DPH z Pohody nebo ABRA se do přiznání v Moniary nepoužívá.
  • Koeficient, ř. 60/61, celní dovoz a odeslání na FÚ v této verzi nejsou.

Související: Kontrolní hlášení, Souhrnné hlášení, Vydané faktury, Správa nákladů, Nastavení firmy.